Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Peppol@bosa.fgov.be

Saved on

compared with

New Version 2

changes.mady.by.user Peppol@bosa.fgov.be

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

WORK IN PROGRESS - Some links may not work properly - Thank you for your comprehension.

...

Der Lebenszyklus einer E-Invoice an den belgischen öffentlichen Sektor


Wie in Abschnitt 4 des Artikels E-Invoicing-Strategie des belgischen öffentlichen Sektors diskutiert, erfolgt die Bearbeitung einer E-Invoice an eine Regierungsbehörde in 7 Hauptschritten. Der vorliegende Artikel präsentiert die einzelnen Schritte im Detail. Wo dies sinnvoll ist, bietet er außerdem weitere Informationen über Varianten, bevorstehende Verbesserungen usw.

...

Die folgenden Grafiken stellen den Weg der Rechnung zwischen den einzelnen Komponenten dar:
:
Grafische Darstellung des B2G-Ablaufs und seiner Komponenten, vergleichbar mit einem „any-to-any" Austauschmodell 
High-Level-Schritte:

Schritt für Schritt

Schritt 1: Der Lieferant sendet seine Rechnung an den Kunden

...

  1. Das vom Lieferanten für die Abwicklung seiner abgehenden Rechnungen verwendete Fakturierungssystem bereitet die E-Invoice vor.
  2. Das System legt die E-Invoice in seinem PEPPOL Access Point (AP) ab. Wie die Abbildung oben nahelegt, sind PEPPOL APs das elektronische Gegenstück zu den roten Briefkästen in der wirklichen Welt: Der Absender wirft seine Post in einen Briefkasten seiner Wahl - nennen wir ihn Postausgang - und der Empfänger erhält seine Post in seinem Posteingang. Eine Diskussion der verfügbaren Optionen zur Einrichtung eines neuen oder zur Auswahl eines existierenden AP würde den Rahmen des vorliegenden Artikels sprengen. Bitte lesen Sie dazu den folgenden Artikel: Access Points für belgische Unternehmen
  3. Der PEPPOL AP übermittelt die E-Invoice an den PEPPOL AP des Kunden, unter Verwendung der einheitlich von allen PEPPOL APs verwendeten Übertragungsmethoden.

Alternativer Weg: Mercurius-Portal

Das Mercurius-Portal erfüllt 2 Funktionen:

  1. Es bietet jedem Lieferanten, jedem (öffentlichen) Kunden und ihren Dienstleistungsanbietern die Möglichkeit, ihren relevanten B2G E-Invoice-Verkehr angemessen detailliert (geschäftlich und technisch) zu verfolgen und
  2. es kompensiert das mögliche Fehlen von E-Invoicing-Software-Lösungen auf dem Markt, das auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass E-Invoicing noch nicht ausreichend verbreitet ist. Dies gilt insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Diese Lücke dürfte nur vorübergehender Natur sein: Die zunehmende Einführung von B2G E-Invoicing wird dazu beitragen, sie zu füllen und schafft die Bedingungen für eine allgemeine Einführung von B2B und B2C E-Invoicing. 

Weitere Informationen über das Mercurius-Portal finden Sie unter Mercurius website hilfe

Schritt 2: Mercurius nimmt die Rechnung entgegen (im Namen des Kunden)

...

  1. Mercurius ist mit einem Access Point im PEPPOL-Netzwerk verbunden. Es enthält die Rechnung über diesen Access Point.
  2. Mercurius überprüft folgende elementare Anforderungen an den Inhalt:
    1. Es bekommt zum ersten Mal diese Rechnungsnummer von diesem Lieferanten;
    2. Das Ausstellungsdatum liegt in der Vergangenheit;
    3. Die Rechnungsnummer ist maximal 250 Zeichen lang und enthält keine Sonderzeichen (die die Verarbeitung durch das System des Kunden verändern würden).
  3. Das Dokument wird im Mercurius Portal sichtbar - nur für die Portalbenutzer, die zur Absender- oder Empfängereinheit in einer Beziehung stehen - zusätzliche Erläuterungen zu diesem Thema finden Sie unter Mercurius website hilfe

Alternative Wege

  • (1a) Der Access Point übermittelt die Rechnung nur dann an Mercurius, wenn sie den erwarteten Formatspezifikationen entspricht. Tut sie dies nicht, wird die Rechnung ignoriert. Weitere Informationen über das erwartete Format finden Sie unter Sonderfälle
  • (2a) Ist eine der in Schritt 2 spezifizierten Bedingungen nicht erfüllt, bereitet Mercurius eine Antwort im Namen des Empfängers vor, worin die Rechnung abgelehnt und diese Ablehnung begründet wird. Siehe auch Schritt Mercurius sendet die Antwort an den Lieferanten„Mercurius sendet die Antwort an den Lieferanten"

Schritt 3: Mercurius legt die Rechnung im Posteingang des Kunden ab

...

Danach ist das Dokument aus dem Posteingang des Kunden entfernt. Muss der Kunde es aus irgendeinem Grund erneut laden, muss er den Mercurius-Support bitten, das Dokument wieder in seinen Posteingang zu befördern (erneute Vorlage).
Eine eher technische Beschreibung des Prozesses zur Abholung von Dokumenten durch Kunden ist verfügbar unter Fragen zum Status meiner Rechnung

Schritt 5: Der Kunde bearbeitet die Rechnung

...

  1. Nach Eingang einer solchen Antwort eines Kunden setzt Mercurius die Antwort mit der ursprünglichen Rechnung in Beziehung und passt den Rechnungsstatus entsprechend an. Diese Aktualisierung ist im Mercurius-Portal sichtbar. Weitere Details über den Rechnungsstatus im Mercurius-Portal finden Sie unter Hat der Kunde meine Rechnung ordnungsgemäß erhalten? Welchen Status hat sie?
  2. Mercurius wandelt das Dokument mit der Antwort des Kunden in die für die Antwort geeigneten PEPPOL-Formatspezifikationen um - derzeit wird das Message Level Response (MLR) Format verwendet.
  3. Mercurius prüft, ob der Lieferant in der Lage ist, die MLR in der PEPPOL Transportinfrastruktur zu empfangen.
    1. Wenn dies der Fall ist, übermittelt Mercurius die MLR
    2. Ist dies nicht der Fall, sucht Mercurius im Originaldokument nach einer Kontakt-E-Mail-Adresse (star) für den Lieferanten. Ist diese Information verfügbar, wandelt Mercurius die Antwort in ein visuell lesbares Format um und versendet sie per E-Mail.
    3. Anderenfalls wird die Antwort nicht übertragen. In diesem Fall ist die Antwort immer noch im Mercurius-Portal sichtbar.

...